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企业存货出、入库控制制度

  第一章 总则
  1.为加强公司存货出、入库的管理,根据国家有关规定,结合公司经营需要,特制定本制度。
  2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时,必须遵守本制度。
  第二章 存货入库验收制度
  1 所有商品,不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等,均应经仓管单位检验后才得入库。
  2 仓管单位将每项进库的商品,限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账,凭以控制每件商品的性能。
  3 购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
  (1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
  (2)观察包装完好程度,并清点实物数量。
  (3)完成实物品质检查。
  (4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
  4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
  5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
  6.按实收数量入库,并记录实物账卡。
  7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品,于交回时应保持领用时的状况,若有损坏,应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后,由领货人照价赔偿,若附件遗失或不全时,则应由领货人依据商品价格赔偿。
  8.进货单位收货时,如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时,最迟应于收货次日通知发货单位,否则概以收货合格论。
  9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
  第三章 存货出库控制制度
  1.仓管单位应在下列6种情况下出货:
  (1)交货。
  (2)交客户试用。
  (3)示范表演。
  (4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
  (5)展示中心陈列。
  (6)本公司各单位因业务需要而借用。
  2.除上述各项出货外,总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
  3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外,其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
  4.存货出库的有关规定与程序。
  (1)根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前,必须填制“出库单”,出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者,一律不得发货。
  (2)出库单以仓库为主体,按出库顺序编号,并按下列程序运作。
  ①本单一式四份,加复写纸一次套写。
  ②填完出库单全部内容,空白行应盖“以下空白”章。
  ③发货并经清点完毕,应盖“存货已全部发出”章。
  (3)仓库内所有存货,没有调拨指令,均不准出库,禁止以白条抵库。
  5.仓库部于接到分公司的订货单时,应即于当日发货,如缺货而需调拨供应时,亦应于当日回复预定供货的日期。
  6.仓库部库存充足时,应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量,随时注意分公司库存情形,将库存商品依比例分配给各分公司。
  7.任何出货,仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账,以利存货的控制。
  8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事,不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。
  9.出货人于商品领出时,应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全,否则概以出货完整论。
  10.商品领出后,严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。
  11.库存商品出货后(除陈列展示外),一律限于当天还仓或开发票提货,如当天未能交货而必须交给客户试用者,则应依本办法的“试用”规定办理。
  第四章 附则
  1.本制度由公司财务部负责解释。
  2.本制度自颁布之日起施行。
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