第二十一条 所属企业的资金根据需要和可能由总部统一调配。凭总部资金调拨单，所属企业必须无条件办理支付，原则上当天完成，最长不超过两天。
第二十二条 所属企业财务审批实行总经理（或主持日常工作的副总经理）权限内的“一支笔”签批制度，权限内的一切支付业务必须由总经理审批，方可办理支付手续及入账。
第二十三条 所属企业的财务印鉴章必须分开保管，由财务经理保管“财务专用章”，出纳保管“法人章”。出纳每月把企业银行贷款卡的信息内容上报总部。
第二十四条 所属企业的财务报销必须规范，报销一律由经办人、部门领导签字，财务人员审核，报总经理（或主持日常工作的副总经理）签字批准方可报销。支付款项一律凭合同，经总经理（或主持日常工作的副总经理）批准后方可支付。属需报总部批准的有关设备、材料需要有总部的审批单方可支付。
第二十五条 所属企业项目开盘之前，价格必须经总部审批并以此执行，销售价格每月调整以所属企业财务部出具的价格通知为准。总经理（或主持日常工作的副总经理）的优惠权限和优惠制度在开盘时由总部授权和批准。
第二十六条 所属企业需要统一会计科目，做到统一记账，统一核算口径。财务部在每个项目开工前一个月必须对项目总成本进行成本测算，形成书面预算报告，报总部备案。每个项目结束后三个月内，财务部必须完成项目总成本的汇总核算工作，并对照项目总成本预算，对有关增减因素进行成本分析。财务部每月对企业的开支情况、财务管理情况、材料采购情况、销售计划完成情况进行跟踪分析。
