供货单位：_________ 合同编号：__________
用 途：___________________________________
|
名 称 |
规 格 |
单 位 |
单 价 |
数 量 |
金 额 |
备 注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计大写： |
|
小写金额：￥ | ||||
结算：__________ 复核：__________
项目经理：______ 材料科长：______
____________年_________月______日
