销售发票管理制度

　　1．销售分公司或营销部记账人员每日及时将出货资料反馈给财务部。
　　2．财务部根据销售分公司或营销部门出货资料准备发票（分增值税发票和普通发票）。
　　3．会计按日期分区域填列发票明细表、销售日报表，并将两表核对无误。
　　4．会计按照已印好的发票号码顺序填开发票，并加盖“发票专用”章。
　　5．将发票第4联、发票明细表、销售日报表附于传票后面存档。
　　6．发票第l联按号码装订成册存档。
　　7．每周列出发票应开未开报表。