一、理顺采购流程
1．确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。（在签订供货合同后，可取消餐饮采购员）。签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。
2．制定采购计划
1）厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
2）仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
3．安排组织采购
1）供货商应每晚21：20到收银台拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。
2）采购员根据申购计划单及时采购到位。
二、完善验货制度
1．成立收货小组
由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（收货单壹式四联），质检员不定时抽量。（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。供货商凭收货单结算。
2．急用菜品收货：
急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。
三、仓库管理
1．负责餐饮部入库货物的验收，保管及发放工作。
2．货物入库
1）认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。
2）开出入库验收单
3）及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
3．库存保管
1）合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2）做到先进先出、防止积压变质。
3）设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
四、发放管理
1）直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。
2）仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。
