为避免因员工的疏忽而导致不良的影响，使全体员工重视质量管理，特制订本制度。
第二条 检查的频率
依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。
第三条 检查的项目
依检查范围的类别而定，详见实施要点。
第四条 检查资料的回馈
要转发有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。
第五条 实施单位
质量管理部成品室及有关部门。
第六条 工作检查
1．必须由各单位主管配合执行。
2．频率：
（1）正常时每周一次，每次二人至三人，但至少每月一次。
（2）新进人员开始每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常的频率。
（3）特殊重大的工作则视情况而定。
3．工作检查如宏15—4所示。
第七条 生产操作检查频率
1．每周三次，每周二人。
2．检查人员填写生产操作检查表（表15—5）。
第八条 自我质量控制检查频率
1．对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况加以调整。
2．检查人员填写自我质量控制检查表（表15—6）。
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1-1厂商名称： |
4-1制程上有否按规定的标准操作： 口是 口否 |
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1-2厂商的地址电话： |
4-2制程中有否按规定的检查标准检查： 口有 口没有 |
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1-3负责供应本厂的原料，加工品名 |
4-3制程检查记录是否保存? 口有 口没有 |
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1-4经办人员职称姓名： |
4-4制程中发现不良品的处理： |
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2-1有无质量管理组织表? 口有 口没有 |
5—1对本公司供料储存情况： |
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2-2质量管理负责人姓名职称： |
5-2产成品检验如何实施： 口全检 口抽检 口不检验 |
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2-3质量管理部门是否独立存在? 口单独存在 口不独立存在 |
5-3被退货时实施措施：口改换包装再送 口等催货急时再送回 口全检后再送回 |
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2-4梭验人员共计 人 1．进料验收人员 人 2．制造过程检验人员 人 3．产成品检验人员 人 4．其他人员 人 |
5-4本公司要求的水平和厂商生产 能力比较（厂商的意见） 口要求过高 口要求过低 口要求适中 |
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2-5检验人员是否兼作其他工作： 口是 口否 |
5-5本良率能否降低： 口照规定 口打算降低 |
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2-6对于不良反应是否有人负责处理：口有口没有 |
5-6现有接受本公司订购事项进度情况 |
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3-1进料时，有无梭验：口有 口没有 口有时有，有时没有 | |
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3-2检验方式：口全检 口抽检 口其他 |
5-7其他 |
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3-3进料时发现不良品的处理：口批退 口选通 口重购 口照用 | |
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口其他 |
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3-4进料验收单是否有保存：口有 口没有 |
6 需要本公司协助事项： |
1．质量管理部成品室会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。
2．检查人员及时填报外部协作厂商质量管理检查表（15—7）。
第十条 质量保管检查
1．原料、加工品、半成品、成品等。
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检查项目 |
实际情形 |
备注 |
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存放是否定位及是否整洁 |
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温度湿度通风照明是否适宜 |
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是否备有消防设备 |
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危险性物品是否与其他物品隔离 |
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良品、不良品未经检验是否分别存放 |
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实际的数量是否与账面符合 |
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度量衡的器具是否精确 |
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存放的地点是否有进出的管理 |
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物品的质量是否发生变化 |
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其他 |
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质量保管检查表格式如下表：
第十一条 设备维护检查频率
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检查项目 |
实际情形 |
备注 |
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附近的环境是否整洁 |
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是否依操作标准操作 |
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是否依规定保养 |
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使用人对异常状况是否掌握处理程序 |
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保养、修护是否有记录 |
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其他 |
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2．检查人员填写设备维护检查表（表15—9）。
