标准采购作业程序

程    序

要    点

接件分发

1．请购单各栏填写是否清楚

2．按分配原则分派请购案件

3．急件优先分派办理

4．无法在需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门

5．撤销请购单应先进办理

询    价

1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门

2．充分了解请购材料的品名、规格

3．急件或需用日期接近者应优先办理

4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、

地点、付款办法

5．同规格产品有几家供应商均应询价

6．有否其他较有利的代用品或对抗品

7．应对同规格，不同厂牌做比较

8．是否有必要办理售后服务及保修年限

9．新厂商产品，是否儒经检验试用

比价、议价

1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认

2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商

3．其他经销商价格是否较低

4．经成本分析后，设定议价目标

5．是否必要向厂商索取型录比较

6．价格上涨下跌有何因素

7．是否必要开发其他厂商或转外购

8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标

装    运

1．督促预定装船期

2．申请“工业用”证明

3．申请分期缴税

4．申请预保火险及动产抵押

5．督促装运文件

6．确认船期

7．整理装运文件

8．申请管理品放行证

9．联络及安排卸货

10．确认船代理

11．确认公证处（所）

12．联络交货期异常修改VL，UC

报关、提货

1．银行背书

2．办理担保提贷

3．整理文件报关

4．缴税提货

5．收料

索    赔

1．棱对材料检验报告

2．填写索赔记录单

3．向保险公司、船公司索赔

4．向供料厂商索赔

5．办理退货掉换作业

跟  催

1．督促收料单

2．控制长期合同的交货

3．控制外购资金

4．整理采购案件

5．计算卸货延滞费及奖金

6．办理沮汇