对内：
一、收集使用部门需求信息。
二、查找供应商并报价。
三、提供价格给使用部门写申请单。
四、对申请单重新核价后交给上级领导审批。
五、批下来后给文员出采购单。
六、采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传。
七、收货后向会计部申请货款。
完结。
对外：
一、查找供应商（包括现有的，去专业市场找的，别人介绍的和上网找的）。
二、进行报价对比。
三、去供应商那里参观审核。
四、打样板。
五、确定样板后重新议价。
六、要求供方提供质量保证协议书。
七、下订单并督促交期。
八、结款。
九、跟进售后服务。
十、对供应商进行年检。
