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存货报废管理流程

  1.每月盘点后,对于需报废的产品,由仓管及时上报报废申请单,并说明产品报废原因及数量,交经理审核,财务部会签,最后逐级核准。
  2.报废申请单核准后,交财务部及时进行账务处理,并会同财务部共同销账,以确保双方库存数量的一致性。
  3.如果报废品还能销售,则由仓管负责填写收款单,经营销经理核准,销售款交出纳签收,做相应账务处理,同时将收款单及时交财务部。
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