2．按厂务公开的要求，加强对采购物资质量的监督，实行比质比价采购，逐步完善条件，实行招标采购和比价采购。
3．做好物资入库的管理，做到物帐相符，定置定位，做到科学管理，抓好仓库的安全保卫工作。
4．和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录，对各部门报的计度认真核对汇总，编制综合采购计划，经批准后进行采购。
5．合理使用资金进行采购，努力压缩库存，降低占用资金。
6．采购必须先验货，后进货，货物到库，采购员到现场与仓库保管员交接时应办理验收签字手续，严把质量关，杜绝“三无”产品，并配合保管员做好验收工作。
7．根据各部门的领料计划做好各种物资的发放工作。
8．认真学习国家经济法律及相关经济政策法规，做好部门人员的培训、学习工作，不断提高业务员水平。
9．全面完成公司下达的煤炭采购任务，完成公司下达的各项指标。
10．及时了解市场相关情况，并及时反馈给公司领导和生产技术部门，为企业正确决策提供可靠信息，以便及时调整原料采购策略、计划。
11．每周五将最新煤炭市场价格、品种细目报总经理、副总经理、财务处或登录内部微机网络。每月（季）召开一次原料定价会。
12．准确掌握焦炭生产变动情况，提前组织生产焦炭所需的煤进厂，确保焦炉正常生产。
13．检查、督促各矿点的发运，协调各矿点与发运单位的关系，确保原料保质保量的按时进厂。
14．努力降低原煤采购成本，确保产品采购数量，按照授信额度，对所有的大宗原料进行招标采购。努力使欠款额度小于或等于当期进货价值。并在每月25日前向财务处报送次月的用款额度。
15．努力开发新的煤炭矿点，寻找价格低廉、质量可靠的代用品，降低采购成本。
16．在原料发运把好质量关，坚持现场监装等，做好监督工作，保质量保量，努力减少亏吨。
17．及时向生产等部门预报发运情况，以便接车卸料，安排生产等。
18．做好合同等文件的管理工作，规范合同文本，做到人员、制度、台帐三落实，并分类归档，及时记录汇总所发原料的质量、数量等数据。
19．配合质检部门组织好对进厂原料不合格品的评审处置工作。
20．组织对原料供应方进行评价，形成材料报上级领导审批，并每年对供应方重新评价一次。
21．做好安全、环保、保卫、防盗、防水、保密工作。
22．完成公司领导下达的其他任务。
